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Que faire avec votre 1099-K pour les taxes cryptographiques

Coinbase, Coinbase Pro, Gemini, Uphold, Kraken et d’autres bourses de crypto-monnaie ont commencé à émettre des documents fiscaux 1099-K à leurs clients. Ces documents envoient les investisseurs crypto dans un monde de confusion et de panique, car ils ont vu un nombre inattendu sur les formulaires. Il est important de noter que ces chiffres élevés ne sont PAS ce que vous devez en impôts (* expire). Donc, la question que tout le monde se pose est la question abordée dans cet article: que dois-je faire avec mon 1099-K?

Taxes cryptographiques: les bases

L’IRS traite la crypto-monnaie comme une propriété. Cela signifie que les crypto-monnaies telles que Bitcoin, Ethereum, XRP et d’autres monnaies alternatives doivent être traitées comme possédant d’autres formes de propriété (actions, or, immobilier) à des fins fiscales. Tout comme pour les autres formes de propriété, vous êtes tenu de déposer vos gains et pertes auprès de l’IRS à la fin de l’année. Pour un aperçu détaillé de ce processus, lisez notre guide couvrant les principes fondamentaux de frais cryptographiques.

Qu’est-ce qu’un 1099-K et pourquoi Coinbase m’en a-t-il envoyé un?

Un 1099-K est un formulaire d’information permettant de déclarer les transactions par carte de crédit et les paiements de réseau tiers reçus au cours de l’année. EST pas un document « d’entrée », ce qui signifie que vous n’avez pas besoin de le joindre ou de «l’inclure» dans votre déclaration de revenus.

Souvent, vous obtenez un 1099-K si vous avez reçu des paiements de transactions par carte de crédit ou des paiements d’un réseau tiers. Dans le cas de la crypto-monnaie, le réseau tiers (Coinbase, GDAX, Gemini ou autre échange) est tenu de vous envoyer un 1099-K si vos paiements dépassent 20000 $ ou si vous avez plus de 200 transactions.

Par exemple, si vous avez effectué 250 transactions sur Coinbase pro et que toutes ces transactions totalisent plus de 20000 $ en volume une fois chacune additionnée, vous recevrez un 1099-K. Coinbase envoie une copie de ce 1099-K vous et l’IRS dans cette circonstance.

Le montant du paiement brut à déclarer sur votre 1099-K ne ne pas inclure tous les ajustements et il le fait ne pas représentent les gains ou les pertes que vous pourriez avoir besoin de déclarer à l’IRS. Ne déclarez que le produit brut de toutes les transactions que vous avez effectuées sur le réseau, dans ce cas Coinbase.

Bouilli

C’est un langage très élaboré. En résumé, 1099-K montre globalement le montant que vous avez effectué sur un échange de crypto-monnaie comme Coinbase. Mais quoi ne pas déclarez vos gains ou pertes totaux!

Ce 1099-K est automatiquement envoyé à l’IRS, afin qu’ils aient une idée de votre entreprise sur des échanges tiers. Cependant, CE N’EST PAS le montant dont vous êtes accro pour vos impôts.

Que vous receviez un 1099-K ou non, vous êtes tenu de le faire signaler votre crypto-monnaie transactions sur vos impôts. Mais vous ne payez que des impôts sur vos gains en capital. Si vous avez des pertes pour l’année, vous pouvez en fait économiser de l’argent sur votre facture fiscale. en savoir plus économisez de l’argent sur vos impôts grâce à vos pertes cryptographiques ici.

Par exemple

Si vous avez commencé avec 100 $ de Bitcoin et que vous l’avez vendu pour 500 $ après l’avoir conservé pendant six mois, vous devrez payer de l’impôt sur ce gain de 400 $. Inversement, si vous achetiez pour 2000 $ d’ETH en janvier 2018 et que vous l’échangiez . en LTC en novembre, vous auriez probablement subi une perte et pourriez l’amortir de vos impôts. Si vous n’êtes pas familier avec les plus-values ​​et les crypto-taxes, lisez notre article Ici.

Je n’ai pas reçu de 1099-K. Dois-je toujours déclarer mes gains et pertes de crypto-monnaie sur mes impôts?

Oui, vous devez déclarer vos transactions de crypto-monnaie sur vos impôts. Chaque vente et chaque échange d’une pièce à l’autre est un événement imposable. Ils doivent tous être déclarés sur le formulaire 8949. Donc, que vous receviez ou non un 1099-K, vous devez toujours soumettre vos frais de crypto.

Sinon avec 1099-K, comment puis-je déclarer mes transactions cryptographiques sur mes taxes?

Vous avez besoin de deux modules pour stocker correctement vos taxes cryptographiques: 8949 et le 1040 Programme D. Listez toutes les transactions sur votre 8949 avec la date de la transaction, la date à laquelle vous avez acquis la crypto-monnaie, le prix de base, votre produit et votre gain ou votre perte. Après avoir répertorié chaque échange, ajoutez-les tous ensemble et transférez ce montant à votre programme 1040 D. Incluez ces deux formulaires dans votre déclaration de revenus annuelle. En savoir plus sur la déclaration de vos crypto-monnaies sur vos impôts Ici.

Automatisez le processus avec un logiciel fiscal cryptographique

Cela pourrait vous faire gagner du temps et de l’énergie pour automatiser l’ensemble du processus de création de 8949 et de crypto-monnaie fiscale en téléchargeant vos transactions dans CryptoTrader.Tax. Le logiciel génère automatiquement les documents fiscaux requis qui peuvent ensuite être fournis au professionnel de l’impôt ou téléchargés dans un logiciel de préparation de déclarations de revenus tel que ImpôtRapide.

Une histoire d’un client CryptoTrader.Tax qui a reçu un 1099-K

Nous avons pensé qu’il était pertinent de partager l’histoire ci-dessous qui nous a été envoyée par courrier électronique par l’un de nos clients. Il a reçu une lettre de l’IRS qui était complètement inexacte en raison du 1099-K trompeur. Il est important de noter que vous n’êtes pas seul à naviguer dans les eaux troubles fiscales. Il y en a des milliers d’autres comme vous. Notre équipe ici à CryptoTrader.Tax est là pour vous aider. Vous pouvez nous contacter directement!

« David,

Il s’agit d’une rétroaction positive attendue depuis longtemps que vous et votre entreprise méritez. Je vais garder cette histoire aussi courte que possible.

En 2017, j’avais échangé diverses crypto-monnaies avec Coinbase et Gdax / CoinbasePro. Mon investissement initial était de 100 $ et je finirais (après de nombreux échanges) l’année avec un gain total de 456 $. La prochaine saison fiscale, j’ai déclaré mes revenus à court terme (bien que de manière incorrecte) à mon retour de 2017.

Début août 2019, j’ai reçu une lettre de l’IRS indiquant qu’en raison d’informations reçues d’un tiers, je devais 17318 $. Ce n’est pas bon!

Coinbase avait fourni à l’IRS des informations qui ne correspondaient pas à ce que j’avais saisi dans ma déclaration. Le retour incorrect était, bien sûr, mon erreur. Cependant, j’avais confiance en mes gains de 456 $, et non de 17318 $!

Après des appels à l’IRS et une deuxième lettre de leur part, j’ai commencé à demander de l’aide aux CPA pour résoudre le problème. Un CPA était au courant des problèmes cryptographiques et a estimé que ses services coûteraient 1 600 $ (4 heures à 400 $ / heure). J’ai appelé pour trouver un comptable qui facturerait moins. J’ai suivi les conseils de ce CPA et j’ai demandé à Coinbase une copie de ce qui avait été soumis à l’IRS. C’était un 1099k comme je l’ai appris de la « lettre ». Ces informations fiscales n’étaient visibles nulle part dans mon compte Coinbase, j’ai donc demandé une copie au support Coinbase. Il a fallu 5 semaines pour m’envoyer ces informations par e-mail.

Après avoir appelé sans succès pour obtenir un comptable qui connaissait ou comprenait les problèmes de cryptographie, j’ai découvert votre service et CryptoTrader.Tax. Je me suis inscrit à une démo, j’ai aimé ce que j’ai vu et j’ai payé 86 $ pour mon rapport. Le total de mon entreprise pour mon revenu net était de 454,99 $ contre 456 $. Et c’était pour des centaines de transactions. Excellent travail à vous tous!

Avec ces informations et un autre appel à l’IRS, j’ai finalement pu résoudre ce malentendu en envoyant par télécopieur des formulaires au gouvernement. J’ajoute que le dernier jour pour demander au tribunal de l’impôt était le lundi 13/01/20, et le vendredi avant que je sois au téléphone avec l’IRS. Je leur ai faxé une copie du formulaire 8949 correctement rempli généré par votre entreprise et environ quatre autres pages.

Tout le gâchis a été fermé par l’IRS et j’ai une lettre de leur part pour le dire.

Merci!! »

en conclusion

Pour récapituler: Coinbase ou votre autre échange de crypto-monnaie vous a envoyé un 1099-K parce qu’il le fallait et parce que vous aviez des transactions d’une valeur supérieure à 20000 $ ou plus de 200 transactions. L’IRS a reçu une copie de ce 1099, donc ils sont au courant de votre entreprise. 1099 ne montre pas le montant dû en taxes et l’utiliser pour déclarer les taxes serait inexacte. Pour déclarer correctement les taxes sur votre activité de trading, remplissez les programmes 8949 et 1040 D.

Si vous avez des questions sur les crypto-monnaies, notre équipe peut être contactée directement à help@cryptotrader.tax.

* Ce message est à titre informatif uniquement et ne doit pas être interprété comme un conseil fiscal ou d’investissement. Veuillez vous adresser à votre fiscaliste, CPA ou avocat fiscaliste pour savoir comment gérer la taxation des monnaies numériques.

https://cryptotrader.tax/blog/what-to-do-with-your-1099-k-from-coinbase-gemini-or-gdax-for-crypto-taxes

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